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河南省地球物理空间信息研究院预算公开表

作者:admin 点击量:   时间:2021-06-03
预算01表  
2021年单位收支总体情况表
单位名称: 河南省地球物理空间信息研究院 单位:万元
 收入 支出
 项目    金额   项目   合计   上年结转结余 本年支出小计  
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计   其中:财政拨款
一般公共预算   小计 5,116.6 一、基本支出 4,463.2   4,463.2 4,463.2                
财政拨款 5,075.2 1、工资福利支出 4,238.9   4,238.9 4,238.9                
行政事业性收费   2、商品服务支出 170.3   170.3 170.3                
专项收入   3、对个人和家庭的补助 54.0   54.0 54.0                
国有资产资源有偿使用收入 41.4 4、资本性支出                        
一般债券资金   二、项目支出 4,653.4   653.4 612.0         4,000.0      
政府性基金预算   (一)运转类经费(专项业务) 4,176.0   176.0 176.0         4000      
国有资本经营预算   (二)特定目标类 477.4   477.4 436.0                
财政专户管理资金收入   1、基本建设支出                        
事业收入   2、事业发展专项支出 377.4   377.4 336.0                
事业单位经营收入 4,000.0 3、经济发展支出                        
上级补助收入   4、债务项目支出                        
附属单位上缴收入   5、其他各项支出 100.0   100.0 100.0                
其他收入                            
                             
本 年 收 入 小 计 9,116.6                          
加:财政拨款结转                            
收 入 合 计 9,116.6 支 出 合 计 9,116.6   5,116.6 5,075.2         4000      
预算02表
2021年单位收入总体情况表
单位名称: 河南省地球物理空间信息研究院 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入  其他收入  
小计 其中:财政拨款
        合计 9,116.6   5,116.6 5,075.2         4,000.0      
      902208202 河南省地球物理空间信息研究院 9,116.6   5,116.6 5,075.2         4,000.0      
208 05 02   事业单位离退休 88.2   88.2 88.2                
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 484.1   484.1 484.1                
210 11 02   事业单位医疗 257.5   257.5 257.5                
215 01 04   煤炭勘探开采和洗选 7,396.3   3,396.3 3,396.3         4,000.0      
220 01 04   自然资源规划及管理 81.0   81.0 81.0                
220 01 06   自然资源利用与保护 200.0   200.0 200.0                
220 01 09   自然资源调查与确权登记 41.4   41.4                  
220 01 99   其他自然资源事务支出 205.0   205.0 205.0                
221 02 01   住房公积金 363.1   363.1 363.1                

预算03表
2021年单位支出总体情况表
单位名称: 河南省地球物理空间信息研究院 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 9,116.6 4,463.2 4,238.9 54.0 170.3   4,653.4 4,176.0 477.4
      902208202 河南省地球物理空间信息研究院 9,116.6 4,463.2 4,238.9 54.0 170.3   4,653.4 4,176.0 477.4
208 05 02   事业单位离退休 88.2 88.2   54.0 34.2        
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 484.1 484.1 484.1            
210 11 02   事业单位医疗 257.5 257.5 257.5            
215 01 04   煤炭勘探开采和洗选 7,396.3 3,270.3 3,134.2   136.1   4,126.0 4,126.0  
220 01 04   自然资源规划及管理 81.0           81.0   81.0
220 01 06   自然资源利用与保护 200.0           200.0   200.0
220 01 09   自然资源调查与确权登记 41.4           41.4   41.4
220 01 99   其他自然资源事务支出 205.0           205.0 50.0 155.0
221 02 01   住房公积金 363.1 363.1 363.1            
预算04表
2021年财政拨款收支总体情况表
单位名称: 河南省地球物理空间信息研究院 单位:万元
 收入    支出  
 项 目   金 额  项 目   合计 上年财政结转结余  本年支出小计  
一般公共预算    政府性基金   国有资本经营预算
 小计   其中:财政拨款
一般公共预算   小计 5,116.6 一、一般公共服务            
财政拨款 5,075.2 二、外交 0.0          
行政事业性收费   三、国防 0.0          
专项收入   四、公共安全 0.0          
国有资产资源有偿使用收入 41.4 五、教育 0.0          
一般债券资金   六、科学技术 0.0          
政府性基金   七、文化旅游体育与传媒 0.0          
国有资本经营预算   八、社会保障和就业 572.3   572.3 572.3    
上年财政结转结余   九、社会保险基金支出 0.0          
      十、卫生健康 257.5   257.5 257.5    
      十一、节能环保 0.0          
      十二、城乡社区事务 0.0          
      十三、农林水事务 0.0          
      十四、交通运输 0.0          
      十五、资源勘探信息等 3,396.3   3,396.3 3,396.3    
      十六、商业服务业等 0.0          
      十七、金融支出 0.0          
      十九、援助其他地区支出 0.0          
      二十、自然资源海洋气象等支出 527.4   527.4 486.0    
      二十一、住房保障支出 363.1   363.1 363.1    
      二十二、粮油物资储备支出 0.0          
      二十三、国有资本经营预算 0.0          
      二十四、灾害防治及应急管理 0.0          
      二十七、预备费 0.0          
      二十九、其他支出 0.0          
      三十、转移性支出 0.0          
      三十一、债务还本支出 0.0          
      三十二、债务付息支出 0.0          
      三十三、债务发行费用支出 0.0          
      三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.0          
收入合计: 5,116.6 支出合计 5,116.6   5,116.6 5,075.2    
预算05表
2021年一般公共预算支出情况表
 单位名称: 河南省地球物理空间信息研究院 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计 5,116.6 4,463.2 4,238.9 54.0 170.3   653.4 176.0 477.4
      902208202 河南省地球物理空间信息研究院 5,116.6 4,463.2 4,238.9 54.0 170.3   653.4 176.0 477.4
208 05 02   事业单位离退休 88.2 88.2   54.0 34.2        
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 484.1 484.1 484.1            
210 11 02   事业单位医疗 257.5 257.5 257.5            
215 01 04   煤炭勘探开采和洗选 3,396.3 3,270.3 3,134.2   136.1   126.0 126.0  
220 01 04   自然资源规划及管理 81.0           81.0   81.0
220 01 06   自然资源利用与保护 200.0           200.0   200.0
220 01 09   自然资源调查与确权登记 41.4           41.4   41.4
220 01 99   其他自然资源事务支出 205.0           205.0 50.0 155.0
221 02 01   住房公积金 363.1 363.1 363.1            
预算06表
支 出 预 算 分 类 汇 总 表(按支出经济分类)
单位名称:   河南省地球物理空间信息研究院 单位:万元
 部门预算经济分类   政府预算经济分类 资金来源
 总计   上年结转结余 一般公共预算   政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
 类 科目名称  类 科目名称 小计 财政拨款
    合计       9,116.6   5,116.6 5,075.2         4,000.0      
902208202   河南省地球物理空间信息研究院       9,116.6   5,116.6 5,075.2         4,000.0      
301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1,819.8   1,819.8 1,819.8                
301 02 采暖补贴 505 01 工资福利支出 72.4   72.4 72.4                
301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 19.7   19.7 19.7                
301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 836.3   836.3 836.3                
301 07 奖励性绩效工资 505 01 工资福利支出 2,349.7   349.7 349.7         2,000.0      
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 484.1   484.1 484.1                
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 257.5   257.5 257.5                
301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 21.2   21.2 21.2                
301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 15.1   15.1 15.1                
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 603.1   363.1 363.1         240.0      
302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 63.8   63.8 22.4                
302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 64.3   64.3 64.3                
302 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 2.5   2.5 2.5                
302 05 水费 505 02 商品和服务支出 15.0   15.0 15.0                
302 06 电费 505 02 商品和服务支出 25.0   25.0 25.0                
302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 10.0   10.0 10.0                
302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 47.5   47.5 47.5                
302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 3.2   3.2 3.2                
302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 3.4   3.4 3.4                
302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 7.3   7.3 7.3                
302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 1,114.0   314.0 314.0         800.0      
302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 539.6   39.6 39.6         500.0      
302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 60.5   60.5 60.5                
302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 75.6   75.6 75.6                
302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 52.8   52.8 52.8                
302 99 退休人员公用支出 505 02 商品和服务支出 34.2   34.2 34.2                
302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 245.0   5.0 5.0         240.0      
303 02 退休人员个人支出 509 05 离退休费 54.0   54.0 54.0                
303 04 抚恤金 509 01 社会福利和救助 60.0               60.0      
303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 60.0               60.0      
310 02 办公设备购置 506 01 资本性支出(一) 100.0               100.0      
预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称: 河南省地球物理空间信息研究院 单位:万元
项目 2021年“三公”经费预算数
共计  
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
      (2)公务用车购置  
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       
预算08表
2021年政府性基金支出情况表
单位名称: 河南省地球物理空间信息研究院 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费(专项业务) 特定目标类
        合计                  
      902208202 河南省地球物理空间信息研究院                  
208 05 02   事业单位离退休                  
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出                  
210 11 02   事业单位医疗                  
215 01 04   煤炭勘探开采和洗选                  
220 01 04   自然资源规划及管理                  
220 01 06   自然资源利用与保护                  
220 01 09   自然资源调查与确权登记                  
220 01 99   其他自然资源事务支出                  
221 02 01   住房公积金                  
预算09表
2021年度省级部门预算项目绩效目标表
单位名称: 河南省地球物理空间信息研究院
单位编码(项目编码) 项目单位 (项目名称) 项目金额(万元) 绩效目标
产出指标   效益指标   满意度指标  
资金总额 财政性资金 其他资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值
902208202 河南省地球物理空间信息研究院 653.4 653.4 0.0            
410000210000000064501 河南省自然资源安全风险防控机制建设 50.0 50.0 0.0 自然资源行业安全风险库 1套 本省自然资源安全生产体系的健全性 有效提升 上级主管部门满意度 ≥90%
进行相关安全技术培训数量 ≥12次 减少安全事故经济损失总量 ≥10% 项目其他相关方满意度 ≥90%
编制管理体系文件数量 ≥1套 安全生产技术服务 ≥90次/年    
受训人员合格率 100% 自然资源系统职工安全生产普及率 ≥90%    
成果可利用率 100%        
项目总成本 ≤150万        
降低安全生产管理成本 ≥10%        
自然资源系统安全风险防控地方行业标准 1项        
项目完成及时率 2021年12月以前        
4100002100000Y9020039 地勘单位公用经费 126.0 126.0 0.0 设备合格率 100% 保障单位正常运转 有效保障 职工满意度 ≥95%
人均办公设备数量 ≥1套 促进公益地勘事业发展 有效促进 服务对象满意度 ≥95%
开展地勘项目个数 ≥5个        
办公耗材适用率 100%        
资金按时使用率 100%        
设备按时到位率 100%        
410000210000000006877 河南省农村乱占耕地建房问题专项整治项目 55.0 55.0 0.0 数据资源体系建设 1套 降低管辖区均成本 ≥5% 项目主管单位满意度 ≥95%
存量图斑数据处理量 204万宗 农村乱占耕地建房问题整治管理体系建设完成率 ≥95% 自然资源管理单位满意度 ≥95%
每年新增图斑数据处理量 2.4万宗 为自然资源管理部门提供数据支撑应用率 ≥95% 系统应用单位满意度 ≥95%
完成数据服务发布的管辖区 204个 保障生态文明建设 有效保障    
信息系统建设 1套        
成果准确率 ≥95%        
建设任务完成率 ≥95%        
成果完整率 ≥95%        
成果合格率 ≥95%        
成果可利用率 100%        
系统稳定率 ≥90%        
数据库更新效率 ≥90%        
系统故障响应时间 ≤4小时        
系统健壮率 ≥90%        
监测周期 1年        
数据服务发布数据类型 ≥5类        
成果报告提交及时率 100%        
410000210000000006880 全民所有自然资源资产负债表编制方法研究——以嵩县、民权为例(土地资源部分) 81.0 81.0 0.0 全民所有土地资源的清查统计完成率  ≥95% 总计约节省财政资金 >3000万 项目主管单位满意度 >90%
全民所有土地资源的资产价值核算完成率 ≥95% 形成清查统计及资产评估技术体系可利用率 ≥90% 自然资源管理部门满意度 ≥90%
编制完成试点区域自然资源(土地)资产负债表 2套 长效工作机制健全性 健全 系统应用单位满意度 ≥90%
研究报告 1套 降低自然资源权益管理工作县均成本 ≥5%    
各类项目所需基础资料收集完整率 >95% 保障生态文明建设 有效保障    
项目按时完工率 100%        
报告按时提交率 100%        
项目按时开工率 100%        
自然资源(土地)清查统计体系完整率 ≥90%        
自然资源(土地)资产价值核算体系完整率 ≥90%        
项目成果合格率 ≥90%        
410000210000000007220 大运河河南段核心监控区国土空间管控办法、概念性规划项目 100.0 100.0 0.0 按照计划安排的响应度 100% 带动沿线文旅产业的发展 ≥6个 项目受支持单位满意率 ≥90%
建设任务完成指数 100% 指导沿线6个省辖市管控细则编制 6个    
《大运河河南段核心监控区国土空间管控办法》成果 1套 为地方在规划思路上所提意见的可参考性 ≥90%    
《大运河河南段国土空间概念性规划》成果 1套 生态环境改善 有明显改善    
成果验收合格率 100% 大运河国土空间保护意识普及率 ≥90%    
核查工作完成时点 2021年12月        
项目按时完成率 100%        
项目质量可控性 100%        
410000210000000065813 河南省自然资源生态保护和修复动态监测监管 200.0 200.0 0.0 监测县(市、区)土地变化信息 158个 自然资源数据共享率 100% 主管部门满意度 ≥90%
监测与监管面积 16.56万平方公里 掌握国土利用变化情况及时率 100% 项目受支持单位满意率 ≥90%
各季度监测合格率 100% 各级政府决策利用率 100%    
监测工作完成时点 2021年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 辅助生态文明建设 可落实    
季度分析报告编制 1448份        
实地情况调研 10个县市        
监管图斑套合数据 6类        
基础数据收集整理 9类        
预警信息准确性 ≥95%        
套合数据内容完整准确性 ≥95%        
基础数据整理完整性 ≥95%        
监测土地变化信息的频度 4个季度        
年度分析报告编制 362份        
执法监管图斑提取 40万宗        
分析报告完整性可用性 ≥95%        
执法监管图斑提取准确性 ≥95%        
410000210000000066699 河南省矿产资源国情调查 41.4 41.4 0.0 项目成果验收合格率 100% 调查成果共享率 100% 政府部门及科研机构满意度 ≥90%
成果调查报告提交时间 2021年6月30日前 矿产资源对经济社会保障程度 保障能力提升 上级主管部门满意度 ≥90%
数据库建立时间 2021年6月30日前 项目成果使用率 100% 数据使用单位满意度 ≥90%
查明资源储量矿区三维数据 18套 长效管理制度健全性 健全    
查明资源储量矿区数据库 18套 跨部门协作机制健全性 健全    
查明资源储量矿区成果附图 18套 掌握荥阳市、卫辉市等7个市县煤炭供应能力和开发利用覆盖率 ≥90%    
完成煤矿区野外调查个数 18个        
项目总成本 ≤41.4万元        
查明资源储量矿区调查成果表 18套        
查明资源储量矿区调查报告 18套        
项目综合成果验收合格率 100%        


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